I I . i; iii ф ш кш с о ш н х щ н м с ш гн н о й .iC M ir.ib iio c iii n;i 20 25 i .
« I " __ 16_____
( )рглн. осушсстнляюший
января______
202 5г.
ф М 1К 1| Н И И ПО ЛН ОМ ОЧИ Я
учрсл икм я:
Лдминнсш ацня ю т у к к о п i о кр м а Перхняя Пышмл
Наименование муниципального \ч|ч*«к лення
ч м и щ н н л .н .н о с
Гли ни на ш м с р с ш м
vm
а п и н ш м и о с хчрсжм снис
h h io .ih iiic .ii.ih h »
оГщ аю ниинн " Л п с к о - ю т н п с с к н и псиц» "
V .im c
п;ц»\с:Г
1*Л«ЛС.Ч I IКчмммснпи и пмп.шы
Сумма руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
на 2025 г текущий финансовый год
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
и Российской
Федерации
(ФКР)
Субсидии на
Субсидии на
финансовое
финансовое
обеспечение
обеспечение
выпопнения
выполнения
•.•ум*Ч*1ПЛЛьнОГО муниципального
задания
задания
(областной
(местный
бюджет)
бюджет)
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
Поступления от
оказания услуг
(выполнения
работ) на
платной основе
и от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
11
12
Ро
на 2026 г
первый год
планового
периода
на 2027 г
второй год
планового
периода
13
14
Всего
1
Доходы всего
в том числе
доходы от собственности
всего
в том числе
Доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений всого
в том числе
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
от приносящей доход
деятельности
доходы от штрафов пеней
иных сумм принудительного
изъятия, всего
4
5
6
1
X
X
1 804 093.37
383 910.51
1 420 182 86
2
X
X
1 804 093.37
383 910.51
1 420 182 86
31 076 769.75
28 538 629.75
2
3
1000
1100
8
460 000.00
9
790 000.00
10
0.00
0.00
1 288 140.00
22 153 505.54
23 032 849.77
21 858 705.54
22 733 057.77
120
1110
1200
1210
0703
0703
0707
0709
130
131
29 821 829.75
28 538 6 2 9 75
130
130
130
130
131
131 ПФДО
131
131
9 817 435 20
7 562 119 68
12 130 274 87
312 000 00
9 292 435.20
7 562 119.68
11 372 074 87
312 000.00
131
1300
140
460 000.00
823 200,00
525 000 00
460 000 00
0,00
298 200.00
о том числе
безвозмездное денежные
поступления всего
в том числе
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
гранты гранты в форме
субсидий пожертвования
иные безвозмездные
перечисления от физических
и юридических лиц
прочие доходы всего
в том числе
субсидии на осуществление
капитальных вложений
доходы от операций с
активами всего
в том числе
из них
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошпых лет
Расходы всего
в том числе
1310
140
1400
150
1410
150
1420
150
0
1430
150
155
1500
180
1520
180
299 792 00
790 000 00
2 708 322.86
22 153 505.54
23 032 849 77
19 027 229.72
.
1900
1980
X
1981
510
2000
2100
X
X
2110
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в
том числе компенсационного
характера
иные выплаты за
исключением фонда оплаты
труда учреждения для
выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выппаты
работникам учреждений
всего
в том числе
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе
299 792.00
•
464 940.00
464 940 0<
152
0703
0703
0707
0709
111
111
111
111
211
211 ПОДО
211
211
0703
0703
0707
111
111
111
266
266 ПФДО
266
112
226
2120
460 000 00
32 880 863.12
на выплаты персоналу всего
в том числе оплата труда
294 800.00
790 000 00
790 000 00
1 254 940 00
1 254 940.00
24 742 994.70
23 666 774.70
1 076 220.00
18 401 953.40
6 869 856.57
5 109071.77
6 767 717.54
000
0.00
27 000 00
18861 77
17 000 00
6 259 856.57
5 109 071.77
6 767 717.54
0,00
610 000 00
18 366 953 40
17 000,00
18861,77
17 000.00
10 000 00
35 000 00
40 000 00
5 546 819 93
5 734 143 38
18 987 229 72
122 636.00
122 636.00
113
226
0703
0703
0707
119
119
119
213
213ПФДО
213
0709
119
213
2130
2140
2141
119
2142
119
2200
300
2210
320
213
149 364,00
149 364.00
2 074 696.68
1 542 939.67
2 043 850,70
1 890 476.68
1 542 939.67
2 043 850.70
000
0.00
0.00
184 220 00
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
из них
2211
321
2230
350
пособия компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических
лиц за достижения в области
культуры искусства,
образования науки и техники
а также на предоставление
грантов с целью поддержки
проектов в области науки
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов сборов и
иных платежей всего
из них
налог на имущество
организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в
состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации, а
также государственная
пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней,
иных платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим
лицам всего
из них
гранты предоставляемые
бюджетным учреждениям
гранты предоставляемые
автономным учреждениям
гранты предоставляемые
иным некоммерческим
организациям (за
исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты предоставляемые
другим организациям и
физическим лицам
прочие выплаты (кроме
выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
п том числе
2240
360
2300
850
2310
851
2320
852
291
86 000 00
86 000 00
2330
853
292
4 700 00
4 700.00
2400
X
2410
613
2420
623
2430
634
2440
810
2500
X
2520
831
2600
X
2610
241
90 700.00
90 700.00
8 047 168.42
5 255 765.56
460 000,00
790 000,00
0.00
0,00
1 541 402,86
93 000 00
96 000 00
3 658 552.14
3 909 620.05
I
закупку научноисследовательских и опытноконструкторских работ и
технологических работ
закупку товаров работ услуг
в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров
работ и услуг всего
из них
Услуги связи
2630
243
2640
244
2643
0703
0703
0707
0703
0707
0709
0703
0703
2644
0707
2641
2642
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование имуществом
работы.услуги по
содержанию имущества
прочие работы услуги
2645
0703
0703
0707
0703
244
221
221 ПФДО
221
244
222
244
223
223ПФДО
223
244
224
60 000 00
244
0709
увеличение стоимости
основных сродсто
2647
увеличение стоимости
лекарственных препаратов
2648
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимиости
мягкого инвентаря
244
225
225 ПФДО
225
226
226 ПФДО
226
226
310
0707
0703
2649
2651
увеличение стоимиости
прочих материальных запасов
однократного применения
2652
закупку товаров, работ, услуг
в цепях создания развития,
эксплуатации и вывода из
эксплуатации
государственных
информационных систем
2653
закупку энергетических
ресурсов
2660
244
341
341 ПФДО
244
344
244
345
0703
0703
0707
0709
244
346
346 ПФДО
346
346
0707
244
2650
увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)
капитапьные вложения в
объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе
приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципапьными
учреждениями
0703
349
247
2700
400
2710
406
665 872 10
410 714 78
163 550.00
376 347.78
210 794 46
1 853 749.18
242 000 00
5 255 765 56
460 000 00
790 000.00
62 758.74
33 241 26
12 000 00
0.00
0,00
1 541 402 86
3 658 552,14
3 909620 05
25 000 00
89 000 00
94 500 00
15 000 00
220 000 00
20 000 00
240 000 00
110 000 00
115000 00
2 700 00
36 000 00
70 000 00
21 660.60
35 439 40
67 221 57
84 537 68
60 000 00
510 872
410 714
156 050
241 347
210 794
10
78
00
7(
46
1 229 449.18
242 000 00
60 000 00
155 000.00
0 00
934 000 00
946 000 00
135 000 00
7 500 00
000
215 000 00
620 000 00
225 000.00
640 000 00
106 552 14
218 120.05
53 000 00
56 000.00
220 000 00
0.00
240 000,00
000
000
000
301 390 00
170 000 00
175 000.00
125 000 00
850 000 00
880 000.00
464 30(
160 000 00
500 000.00
703 037.73
56 000 00
203 03 7 7 3
150 598 83
000
000
150 59883
0 00
000
0,00
44 374 22
100 533 70
300 163 51
000
44 374 22
100 533 70
158 824 89
1 286 846.86
685 456 86
000
000
141 338 62
300 000 00
0.00
246
0703
0703
0707
8 047 168.42
ООО
>8 74
33 241.26
120 00 00
2 700 00
36 000 00
70 000 00
106 198 28
35 439.40
67 221.57
244
2646
220
223
223 ПФДО
223
387 955,56
213 870.45
426 200 01
262 955 56
213 87045
426 200 01
строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями
специальные расходы
d том числе
2720
407
2800
880
3000
100
ЗОЮ
3020
3030
из них
возврат в бюджет средств
субсидии
4000
4010
X
610
Раздел 2 Сведения по выплатам
Сумма
Nп п
Наименование показателя
1
2
I
Коды строк
Год начала
закупки
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
04 янв
на 2025 г (текущий
финансовый год)
на 2026 г (первый год
ппанового периода)
5
на 2027 г (второй год
планового периода)
за пределами планового
периода
8
6
7
8 047 168.42
3 325 000.00
3 372 000.00
в том числе
II
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального
от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сф ере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципапьных нужд" и Федерального
от 18 июля 2011 года N
223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
1.2
'о э к ^ я м (д о го в о р а м * зач
I.3
1.3.I
v н е го Ф и н а н с о в о го г о л у
,
: v^e *.
г.льього зачона N 4 4 -Ф З и Ф
в том числе
X
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26310 1
1.3.2
1.4
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3
о-ггоактам (договорам) планис :
теетствуюшем ф инансовом год •
Федерального закона N 4 4 -Ф З и с
а ко на N
26320
X
26400
X
8 047 168.42
3 658 552.14
3 909 620.05
26410
X
5 255 765.56
3 325 000.00
3 372 000,00
26411
X
26412
X
5 255 765.56
3 325 000.00
3 372 000.00
26420
X
790 000.00
294 800.00
299 792.00
26421
X
26421.1
X
26422
X
790 000.00
196 258.49
196 258.49
26430
X
26430.1
X
в том числе
I.4 .I
I.4 .I.I
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
I.4 .I.2
соответствии с Федеральным зако
1.4.2
:.*дий. поедоставляемь
*.* в т о р ы м пункта 1 ста тьи 7 В
1.4 .2 .1
1.4.2.2
I 4.3
\ .*
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
соответствии с Ф е д е р а л ь н ы м законом N 22 3 -~ '3 ' 1••:
за :чет субсидий, п р е д о ста вл я е м ы х на ocvxie
1 4 .4
1 4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
в том числе
X
26441
X
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26441 1
X
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ
26442
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
26451
X
в том числе
1.4.5.1
26440
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26451.1
X
14 5 2
в соответствии с Федеральным законом N 22Э-ФЗ
26452
X
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
ф инансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. по
соответствующему году закупки
26500
X
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
(долж ность)
26600
X
7 587 168.42
3 619 800.00
3 671 792.00
26610
Руководитель муниципального учреждения:
(уполномоченное лицо)
__
г) / ^
I данный бухгалтер:
1 54 1 402.86
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЭ. по
соответствующему году закупки
3
1 541 402.86
Директор
(.юлжиосп.)
I
Мосиенко I .А
(расш иф ровка)
I I . IIIC JIC IIO IU I
(расш иф ровка)
” 1 6 "января 2025 г
10 • В Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров. работ, у сл уг" П лана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, у сл уг, отраж енны е по соответствующим строкам Раздела I "П оступления и в ы п л а т ”
Плана.
10 I
В случаях, если у чреж д ен ию предоставляется субсидия па иные пели, субсидия на осуществление капитальных влож ений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта I статьи 78 I Б ю д ж е тн о ю кодекса Российской
Ф едерации в целях до стиж ения результатов ф едерального проекта, в том числе входящего в состав соответствую щ его национального проекта (п р о ф а м м ы ). определенного У ка зом Президента Российской Ф едерации o i 7 мая 2 0 IX года № 201 «О
национальных целях и стратегически х тадачах ра ж ити я Р оссийской Ф едерации па период до 2024 года» (С обрани е законодательства Российской Ф елерании. 2 0 1 8 . № 20. ст. 2817; ЛГ» 3 0. ст. 4 7 1 7 ). или реги оналы ю го проекта, обеспечивающего
д остиж ение целей. показателей и результатов федерального проекта (далее
pci иопальиый проект), показатели с трок 2 6 3 1 0 . 264 21 . 2 64 30 и 2 6 4 5 1 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку говаров. работ, у сл уг» детализируются но коду нелепой
статьи (8 -1 7 рагрялы кода классификации расходов бю дж етов, при и о м в рамках реализации регионального проекта в 8 -1 0 разрядах
11
m o ix i
указываться нул и).»
Плановые показатели выплат на гакунку това|юв. работ, услу г по строке 2 6 0 0 0 Раздела 2 "Сведения по выплатам па такупку това|ю в. работ, ус.тут" Плана распределяются на выплаты по контрактам (д о го в о р а м ). заключенным (планируемым к
заклю чению ) в с оответствии с тражланским законо;ытельством Р оссийской Ф едерации (строки 2 6 1 0 0 и 2 6 2 0 0 ). а та кж е по контрактам (договорам), заключаемым в соогветствии с требованиями законодательства Р оссийской Фелерании и иных
нормативны х правовых актов о контрактной сисгеме в сфере таку пок това|Юв. работ, у сл уг язя госу'дарственных и м униципальны х нуж д, с детализацией у казанны х выплат по контрактам (договорам), в к л ю ч ен н ы м .то начала текущ его финансового
года (строка 2 6 3 0 0 ) и планируемым к закл ю чению в соответствую щем ф инансовом году (строка 2 6 4 0 0 ) и должны соответствовать показателям соответствую щ их граф по строке 2600 Ра п е л а I "П оступления и выплаты" 11лана
12
У ка тывастся сумма дот оворов ( контрактов) о заку пках товаров, работ. > слуг, заключенных без учета требований Ф едерального закона N 44*Ф З и Федерального закона N 223 *ф 3 . в слу чаях, предусмотренны х у ка занными федерхзьными
законами
13
Указывается сумма заку п о к товаров, работ, у сл уг, осущ ествляемых в соответствии с Федеральным законом N 4 4 -Ф З и Федеральным законом N 2 2 3 -Ф 3
14
М уни ци паль ны м и б ю д ж етны м и учреж дениям и - показатель не формируется
15 ■Указывается сумма закупок товаров, работ, усл ут. ос уш ес 1 вляемых в соответствии с Федеральным законом N 4 4 -Ф З
1 6 - 1 (лаповые показатели выплат на закупку говаров. работ, услу г по строке 2 65 00 муниципального б ю д ж етн о го учреж дения долж ен быть не менее суммы показателей с тр о к 26410. 2 6 4 2 0 . 2 6 4 3 0 . 2 64 40 по соответству ю щ ей тра<|>с. муниципального
автономного у чреж дения - не менее показателя строки 2 64 30 по соответствую щ ей графе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на план финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Алые паруса»
Рассмотрев представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности
(далее - план) автономного учреждения на 2025 г. от 16.01.2.025 г., Наблюдательный совет
отмечает: План составлен в соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 31.08.2018 года № 186н «О Требованиях к составлению и
утверждению
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения», Постановлением Администрации городского округа
Верхняя Пышма от 12.01.2021г. № 4 «О Порядке составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа
Верхняя Пышма».
На 2025 год предусмотрены поступления доходной части из следующих источников:
•
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из
местного бюджета - 28 538 629 рублей 75 копеек;
•
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
(областной бюджет) - 460 000 рублей 00 копеек;
«
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
БК РФ из местного бюджета - 790 000 рублей 00 копеек;
•
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности - 1 288 140 рублей 00 копеек;
•
остаток средств на начало текущего финансового года - 1 804 093 рубля 37 копеек.
Итого доходная часть составляет 32 880 863 рубля 12 копеек.
задания
Расходы обеспечивают:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в объеме 24 742 994 рубля 70
копеек;
- уплата налогов, сборов и иных платежей - 90 700 рублей 00 копеек;
- расходы на закупки работ, услуг в объеме 8 047 168 рублей 42 копейки из них:
услуги связи в объеме - 133 000 рублей 00 копеек;
транспортные услуги в объеме - 108 700 рублей 00 копеек;
коммунальные услуги в объеме - 208 859 рублей 25 копеек;
закупка энергетических ресурсов - 1 028 026 рублей 02 копейки;
арендная плата за пользование имуществом в объеме - 60 000 рублей 00 копеек;
работы, услуги по содержанию имущества в объеме - 1 240 136 рублей 88 копеек;
прочие работы, услуги в объеме - 2 682 891 рубль 42 копейки;
увеличение стоимости нефинансовых активов в объеме -- 2 585 554 рубля 85 копеек.
В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать
положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной
деятельности МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса» на текущий 2025 год и рекомендовать
руководителю данный План к утверждению.
На основании Положения о наблюдательном совете копии данного заключения
предоставляются учредителю г администрации городского округа Верхняя Пышма и МКУ
«Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа
Верхняя Пышма».
Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета МАУ ДО «ДЮЦ «Алые
паруса» 6 (шестью) членами наблюдательного совета (протокол № 1 от 16.01.2025 г.).
Председателя наблюдательного совета
МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»
Секретарь наблюдательного совета
МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»
В .А. Карниченко
Н.А. Аскарова
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Алые паруса»
(МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса)
624092, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма,
улица Петрова, дом 45, телефон 8(34368) 4-00-47
ИНН 6606026738 / КПП 668601001 ОКПО 85021469 ОГРМ 1086606000172
Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Алые паруса»
г. Верхняя Пышма
|
16 января 2025 г.
Форма проведения заседания - заочная.
Численность членов Наблюдательного совета - 6 человек.
В заседании Наблюдательного совета участвовали:
Карниченко Вероника Александровна - заместитель председателя комитета экономики и
муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма;
Торопова Татьяна Леонидовна - заместитель председателя комитета по управлению
имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма;
Колпаков Николай Александрович - представитель общественности;
Иванова Наталья Михайловна
4 представитель общественности;
Аскарова Наталья Анатольевна - заведующий отделом дополнительного образования
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеский центр «Алые паруса»;
Макарова Ирина Николаевна - педагог дополнительного образования муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые
паруса».
Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены
Наблюдательного совета извещены о проведении заочного заседания 16 января 2025 года.
Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с
требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» и Положения о наблюдательном совете муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые
паруса».
Повестка заседания:
1. О заключении на план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДЮЦ «Алые
паруса» на текущий 2025 г.
Представлено членам наблюдательного совета - план финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Алые паруса» на 2025 год.
Представлено членам наблюдательного совета -- 6 (шесть) листов голосования.
Уведомления с отметками о получении листов голосования получены.
Возвращено членами наблюдательного совета - 6 (шесть) листов голосования, что
составляет 100% голосов.
Голосовали:
ЗА - 5 человек, ПРОТИВ -- 0 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -- 1 человек.
Решили:
Принять план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса» на
2025 год.
Председатель
наблюдательного совета
В.А. Карниченко
Секретарь
наблюдательного совета
Н.А. Аскарова
