Утверждаю
Заместитель главы
городского
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за 2022 год
от 31 января 2023 года
Наименование муниципального учреждения городского округа Верхняя Пышма
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Алые паруса»
Периодичность_________________ годовой_____________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления
отчета о выполнении муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <1>
Раздел 1.
1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи <2>
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
наименование наименование
показателя
показателя
<2>
<2>
1
2
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
8010120.99.0.ББ57АЕ52000
3
4
не указано
не указано
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя
<2>
наименование
показателя
<2>
наименование
показателя
<2>
5
6
7
очная
-
физкультурно
спортивной
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Наименование
показателя <3>
1
Единица измерения
Значение
Наименование
<3>
код по
ОКЕИ
<3>
Утверждено в
муниципальном
задании на год
<3>
Исполнено на
отчетную
дату
2
3
4
5
Допустимое
(возможное)
отклонение
<4>
Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение <5>
Причина
отклонения
Коэффициент
весомости
6
7
8
9
единица
Наличие
обоснованных
жалоб
642
0
0
10%
-
1
-
3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.
Значение показателя
Наименование Единица измерения
показателя
Утверждено в Исполнено
наименование КОД ПО Утверждено в
<6>
на
ОКЕИ муниципальном муниципальном
<6>
отчетную
задании на
задании на год
<6>
дату
отчетную дату
<6>
<7>
Средний
Причина
Отклонение,
размер
превышающее отклонения
платы
допустимое
(цена,
(возможное)
тариф) за
отклонение
единицу
<9>
услуги
2
3
4
5
6
7
8
человеко-час
539
12 960
12 960
13 414
10%
-
1
Количество
человеко-часов
Допустимое
(возможное)
отклонение
<8>
10
9
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Год
Сметный расчет на
оказание 1 единицы
муниципальной
услуги
Показатели объема
муниципальной услуги
Ед. изм.
Ед. изм.
Сумма,
руб.
Значение
показателей
Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.
Местный бюджет
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
Межбюджетные трансферты
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
1
2
3
2022 год
руб.
241,68
4
человеко
час
5
6
7
8
9
12 960
3 132 117,85
3 132 117,85
0
0
Раздел 2.
1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи <2>
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование наименование наименование наименование наименование
показателя < 2> показателя < 2> показателя < 2> показателя < 2> показателя < 2>
1
2
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
8042000.99.0.ББ52АЕ76000
3
4
5
6
7
не указано
не указано
художественной
очная
-
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Наименование
показателя <3>
Единица измерения
Наименование
<3>
код по
ОКЕИ
<3>
Значение
Утверждено в
муниципальном
задании на год
<3>
Исполнено на
отчетную
дату
Допустимое
(возможное)
отклонение
<4>
Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение <5>
Причина
отклонения
Коэффициент
весомости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наличие
обоснованных
жалоб
единица
642
0
0
10%
-
-
1
3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.
Значение показателя
Наименование Единица измерения
показателя
Утверждено в Исполнено
наименование КОД ПО Утверждено в
<6>
на
ОКЕИ муниципальном муниципальном
<6>
отчетную
задании на
задании на год
<6>
дату
отчетную дату
<6>
<7>
Средний
Причина
Отклонение,
размер
превышающее отклонения
платы
допустимое
(цена,
(возможное)
тариф) за
отклонение
единицу
<9>
услуги
2
3
4
5
6
7
8
9
человеко-час
539
83 232
83 232
78 762
10%
-
-
1
Количество
человеко-часов
Допустимое
(возможное)
отклонение
<8>
10
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Год
Сметный расчет на
оказание 1 единицы
муниципальной
услуги
Показатели объема
муниципальной услуги
Ед. изм.
Ед. изм.
Сумма,
руб-
Значение
показателей
Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.
Местный бюджет
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на
отчетную дату
Межбюджетные трансферты
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на
отчетную дату
задании на год
1
2
3
2022 год
руб.
110,75
4
человеко
час
задании на год
5
6
7
8
9
83 323
9 217 882,41
8 140 39,95
0
0
Раздел 3.
1. Характеристики муниципальной услуги:
Наименование
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи <2>
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование наименование наименование наименование наименование
показателя <2> показателя <2> показателя <2> показателя <2> показателя <2>
1
2
Организация отдыха детей и
молодежи
9207000.99.0.А322А А01001
3
4
5
6
7
-
-
-
в каникулярное
время с дневным
пребыванием
"
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Наименование
показателя <3>
Единица измерения
Наименование
<3>
код по
ОКЕИ
Значение
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на
отчетную
Допустимое
(возможное)
отклонение
Отклонение,
превышающее
допустимое
Причина
отклонения
Коэффициент
весомости
<3>
задании на год
<3>
дату
<4>
(возможное)
значение <5>
2
3
4
5
6
7
единица
642
0
0
10%
1
Наличие
обоснованных
жалоб
8
9
1
3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги.
Значение показателя
Наименование Единица измерения
показателя
Утверждено в Исполнено
наименование КОД п о Утверждено в
<6>
на
ОКЕИ муниципальном муниципальном
<6>
отчетную
задании на
задании на год
<6>
дату
отчетную дату
<6>
<7>
Средний
Отклонение,
Причина
превышающее отклонения
размер
платы
допустимое
(цена,
(возможное)
отклонение
тариф) за
единицу
<9>
услуги
2
3
4
5
6
7
8
человек
792
360
360
360
10%
-
1
Количество
человек
Допустимое
(возможное)
отклонение
<8>
9
10
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Год
Сметный расчет на
оказание 1 единицы
муниципальной
услуги
Ед. изм.
Сумма,
Показатели объема
муниципальной услуги
Ед. изм.
Значение
Финансовое обеспечение муниципальной услуги, руб.
Местный бюджет
Межбюджетные трансферты
руб.
показателей
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2022 год
руб.
3 078,99
человек
360
181 238,00
181 238,00
927 200,00
927 200,00
Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <5>
Раздел 1.
1. Характеристики работы
Наименование работы
1
Организация досуга детей,
подростков и молодежи
Уникальный
номер реестровой
записи <11>
2
10044100200000
000003100001
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
наименование
показателя <11>
наименование
показателя <11>
наименование
показателя <11>
наименование
показателя <11>
наименование
показателя <11>
3
4
5
6
7
-
-
-
культурно-досуговые,
спортивно-массовые
мероприятия
2. Категории потребителей работы физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Наименование
показателя < 1 2 >
Наименование
КОД ПО
<12>
ОКЕИ
<12>
Допустимое
(возможное)
отклонение
Значение
Единица измерения
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную
дату
< 13>
Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение < 1 4 >
Причина
отклонения
Коэффициент
весомости
7
8
9
<12>
2
3
4
5
6
процент
74 4
0
0
10%
1
Отклонение
достигнутых
результатов от
запланированных
планом
1
3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы
Наименование Единица измерения
показателя
Наименование КОД по
<15>
ОКЕИ
<15>
<15>
1
Количество
мероприятий
Описание
работы
Допустимое
(возможное)
Утверждено в Исполнено отклонение
Утверждено в
муниципальном муниципальном
на
<17>
задании на год
задании на
отчетную
дату
<15>
отчетную дату
<16>
Значение
Причина
Отклонение,
превышающее отклонения
допустимое
(возможное)
значение <18>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
единица
642
Мероприятия
городского
уровня
25
25
25
10%
-
"
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)
Год
Сметный расчет на
оказание 1 единицы
работы
Ед. изм.
Показатели объема
работы
Сумма,
руб-
Ед. изм.
Финансовое обеспечение работы, руб.
Значение
показателей
Местный бюджет
Межбюджетные трансферты
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2022 год
руб.
81 313,05
единица
25
1 805 726,33
1 805 726,33
227 100,00
227 100,00
Раздел 2.
1. Характеристики работы
Наименование работы
1
Организация досуга детей,
подростков и молодежи
Уникальный
номер реестровой
записи < 11>
2
100441001000000
00004100001
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
наименование
показателя < 1 1 >
наименование
показателя < 11>
наименование
показателя < 1 1 >
наименование
показателя < 1 1 >
наименование
показателя < 1 1 >
3
4
5
6
7
кружки и секции
-
-
-
2. Категории потребителей работы физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Наименование
показателя <12>
Допустимое
(возможное)
отклонение
<13>
Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение <14>
Причина
отклонения
Коэффициент
весомости
ОКЕИ
<12>
Утверждено в
муниципальном
задании на год
<12>
Исполнено на
отчетную
дату
2
3
4
5
6
7
8
9
процент
744
95
95
10%
-
-
1
Наименование
<12>
КОД ПО
1
Наполняемость
групп
Значение
Единица измерения
3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы
Наименование Единица измерения
показателя
Наименован КОД ПО
<15>
ОКЕИ
не <15>
<15>
Описание
работы
Причина
Допустимое Отклонение,
(возможное) превышающее отклонения
Утверждено в Исполнено отклонение
Утверждено в
допустимое
на
муниципальном муниципальном
(возможное)
<17>
задании на
отчетную
задании на год
значение <18>
дату
отчетную дату
<15>
<16>
Значение
1
2
3
4
5
6
7
8
Количество
кружков и секций
Единица
642
творческое,
техническое и
спортивнооздоровительн
ое
направления
10
10
10
10%
9
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)
Год
Сметный расчет на
Показатели объема
Финансовое обеспечение работы, руб.
10
оказание 1 единицы
работы
Ед. изм.
1
2022 год
работы
Сумма,
руб.
Ед. изм.
2
3
4
руб.
199 131,79
единица
Значение
показателей
Местный бюджет
Межбюджетные трансферты
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
5
6
7
8
9
10
1 991 317,93
1 991 317,93
0
0
Раздел 3.
1. Характеристики работы
Наименование работы
1
Организация досуга детей,
подростков и молодежи
Уникальный
номер реестровой
записи <11>
2
100441003000000
00002100001
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы
наименование
показателя <11>
наименование
показателя <11>
наименование
показателя <11>
наименование
показателя <11>
наименование
показателя <11>
3
4
5
6
7
общественные
объединения
2. Категории потребителей работы физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Наименование
показателя <12>
Допустимое
(возможное)
отклонение
<13>
Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение <14>
Причина
отклонения
Коэффициент
весомости
7
8
9
Наименование
<12>
КОД ПО
ОКЕИ
<12>
Утверждено в
муниципальном
задании на год
<12>
Исполнено на
отчетную
дату
2
3
4
5
6
единица
642
3
3
10%
1
Участие
представителей
общественных
объединений в
мероприятиях
учреждения
Значение
Единица измерения
1
3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы
Наименование Единица измерения
показателя
Наименован код ПО
<15>
ОКЕИ
ие <15>
<15>
1
Количество
общественных
объединений
Описание
работы
Причина
Допустимое Отклонение,
отклонения
(возможное) превышающее
Утверждено в Исполнено отклонение
Утверждено в
допустимое
на
муниципальном муниципальном
(возможное)
<17>
задании на год
задании на
отчетную
значение <18>
дату
<15>
отчетную дату
<16>
Значение
2
3
4
5
6
7
8
единица
642
творческое,
техническое и
спортивнооздоровительн
ое
направления
3
3
3
10%
9
3.3. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)
10
Год
Сметный расчет на
оказание 1 единицы
работы
Ед. изм.
Сумма,
руб.
Показатели объема
работы
Ед. изм.
Финансовое обеспечение работы, руб.
Значение
показателей
Местный бюджет
Межбюджетные трансферты
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
Утверждено в
муниципальном
задании на год
Исполнено на
отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2022 год
руб-
502 982,25
единица
3
1 508 955,74
1 508 955,74
0
0
Руководитель (уполномоченное лицо)
«Д /
Директор
(должность)
(подпись)
Г.А. Мосиенко
(расшифровка подписи)
20
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества муниципальной услуги, установленного в
муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от
установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.
Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение
менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.
5 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
6 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
7 При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового
объема оказания муниципальной услуги рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги на установленный
процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания
муниципальных услуг в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального
задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом
неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года).
8 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги, установленного в
муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от
установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение
указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.
9 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7.
10 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
11 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
12 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
13 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества работы, установленного в
муниципальном задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от
установленных показателей качества работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.
14 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6.
15 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
16 При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового
объема выполнения работы рассчитывается путем умножения годового объема работы на установленный процент достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного
года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных
величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение
календарного года).
17 Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема работы, установленного в
муниципальном задании (графа 5), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от
установленных показателей объема работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом,
показатели граф 8 и 9 не рассчитываются.
18 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 5, 7 и 8.
